La gestion des achats est la bonne méthode pour augmenter votre stock. Au lieu d'ajuster les quantités manuellement, les factures d'achat vous permettent de suivre les coûts, de gérer les dettes des fournisseurs et de calculer les bénéfices avec précision.
Étapes pour créer une facture d'achat
Dans le menu supérieur ou latéral, choisissez "Achats". Une liste des factures précédentes apparaîtra. Pour commencer, cliquez sur le bouton "Nouvelle facture d'achat".
La fenêtre de la nouvelle facture s'ouvrira. La première étape consiste à sélectionner le fournisseur :
- Si le fournisseur est déjà enregistré, choisissez son nom dans la liste.
- S'il s'agit d'un nouveau fournisseur, cliquez sur le signe (+) pour l'ajouter immédiatement.
* Les coordonnées détaillées du fournisseur (adresse, téléphone) sont facultatives mais utiles.
Choisissez les produits que vous souhaitez acheter (vous pouvez rechercher par nom ou code-barres). Entrez la quantité achetée et le prix de revient.
Cette étape détermine le statut du paiement (Espèces ou Crédit) :
Paiement complet (Cash)
Si vous avez payé le montant total au fournisseur, double-cliquez (Double Click) sur la case "Total". Le système remplira automatiquement la case "Payé" avec la même valeur que la facture.
Paiement partiel (Crédit)
Si vous n'avez payé qu'une partie (ou rien du tout), écrivez le montant que vous avez réellement payé dans la case "Payé". Le système enregistrera le reste comme une dette envers le fournisseur.
Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Vous pourrez plus tard ouvrir la facture pour l'imprimer en PDF ou la réviser.
Lors de l'enregistrement d'une facture d'achat, la quantité de stock des produits sélectionnés est automatiquement augmentée, et le coût moyen du produit est mis à jour pour calculer les bénéfices avec précision.